根据《中华人民共和国预算法》第七章第六十七、六十八条之规定。经2023年12月8日定结县人大常委会第十五次会议审查通过，为稳步推进全县预算执行力度，努力完成年度支出目标任务，切实发挥财政资金对经济社会发展的促进作用，县财政局结合目前全县总财力规模，对定结县2023年一般公共预算进行如下调整。

一、2023年收支预算编制情况

（一）经定结县第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准，全县一般公共预算收入为105849万元。其中：地方一般公共预算安排收入为2509万元，转移性收入为73460万元，上年结转收入为12391万元，动用预算稳定调节基金为17489万元。

（二）一般公共预算支出安排105849万元。其中：一般公共服务支出40576.92万元，外交支出6.25万元，公共安全支出5904.96万元，教育支出19808.42万元，文化旅游体育与传媒支出1808.15万元，社会保障和就业支出9912.71万元，卫生健康支出7137.55万元，节能环保支出296.6万元，城乡社区支出756.03万元，农林水支出9559.07万元，交通运输支出1011.79万元，商业服务业等支出477.53万元，自然资源海洋气象等支出1168.8万元，住房保障支出2338.18万元，粮油物资储备支出4.58万元，灾害防治及应急管理支出586.94万元，其他支出3434.15万元，预备费支出1060万元。

二、预算调整主要原因

根据《中华人民共和国预算法》关于编制地方财政收支预算要求，以及自治区、市、县关于财政资金使用相关的安排部署，县财政局对全县年初一般公共预算收入进行了编制预算，充分考虑到2023年预算执行中年初安排的事项资金使用后仍有结余以及各预算单位实际需求等原因，因此对2023年预算进行调整。

三、预算调整情况

（一）一般公共预算调整减少情况。全县一般公共预算调整减少资金共计75058726.85元，涉及项目123项，其中：政务运行经费2446000.00元，乡镇干部职工伙食补助588000.00元，定结县高压氧舱建设资金2000000.00元，县本级疫情防控配套资金（群众误工补贴、干部群众生活补助及疫情防控工作经费等）3209705.63元，各种政策配套1085227.61元，财政2.0系统相关经费60061.61元，2021年财政预决算经费111200.00元，财政预决算经费70898.00元，电子支付运维费15000.00元，固定资产清查评估（拍卖佣金）及采购项目评审费670445.00元，寺庙财税监管相关经费19812.80元，国库集中支付代理银行手续费90.00元，政府储备粮保管费及轮换费20440.00元，陈塘镇中心法院建设项目31947.00元，社会事业领域西藏专项第三批中央基建预算5000000.00元，2022年农林水项目西藏专项第三批中央基建投资预算资金4810000.00元，定结县县级救灾物资储备库管理经费23748.00元，粮食安全工作保障经费30000.00元，2023年公益性工资1682044.16元，2023年三支一扶工资1042069.00，企业社保单位部分7692230.49元，大学生专干工资待遇6449804.00元，大学生就业创业落实109252.00元，事业单位有毒有害津贴69000.00元，退休慰问金（工人、企业）38000.00元，农牧民工资应急周转金2000000.00元，公益性养老保险190930.04元，全区高海拔学校供暖9268642.56元，2021年定结县陈塘镇藏嘎幼儿园7237.00元，2022年西藏地区教育特殊补助资金(推普项目国家通用语言文字推广)预算指标143.22元，2023年教育系统教职工伙食补助县本级配套98800.00元，2023年教职工通讯补助县本级配套资金19280.00元，定结县户籍高校新生奖励资金81550.00元，关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业预算指标878902.00元，残疾人两项补贴项目55580.00元，残疾人两项补贴项目16640.00元，流浪乞讨人员生活费补助8000.00元，抚养费53975.80元，干部职工一次性抚恤金和丧葬费2181210.00元，公安辅警员装备费99932.00元，流动人员经费5.00元，2022年警务站生活补助137236.20元，环境监测人员津贴6000.00元，环境执法监察经费30000.00元，环境监管网络化运行经费140100.00元，环境保护监测业务经费（重点生态功能转移支付）187610.00元，生态文明环保举报奖励资金60000.00元，购买农药经费150000.00元，青稞增产项目经费技术人员补贴56.00元，科技特派员基本报酬6000.00元，2023年政策性农业保险保费33007.49元，农牧业防抗灾饲草料采购资金50.00元，耕地建设与利用(第三次土壤普查及化肥减量增效)28.00元，定结县食安办“明厨亮灶”网费900.00元，包虫病资金10000.00元，卫生防保资金90000.00元，疫情防控办工作经费145200.00元，基本公共卫生服务补助560000.00元，艰苦台津贴82968.00元，日喀则市深度贫困县级应急广播体系建设工作经费40448.00元，县新华书店运行经费95427.00元，城乡居民医疗保险62800.00元，医疗保险基金291000.00元，政法委干警津贴124800.00元，社会综合治理经费192.00元，流动人口服务与管理经费205.00元，政法干警服装经费2000.00元，先进双联户创建评选活动经费59045.00元，“以奖代补”奖励资金91200.00元，“雪亮工程”项目网络租用费6400.00元，2023年定结县与毗邻尼泊尔两地区地方官员会晤2次36430.90元，定结县志（第二轮）编撰、审稿、编辑排版、出版、印刷等700000.00元，巡视整改工作经费45891.00元，定结年鉴编纂、审稿、编辑、出版、印刷费等15000.00元，督查室工作经费50000.00元，退役军人家属优待金及一次性经济补助4000.00元，“八一”慰问金30671.00元，检察机关政法转移支付（办案业务经费）636853.63元，检察机关政法转移支付（业务装备经费）384640.00元，2021年检察机关政法转移支付（办案业务经费）90000.00元，森林防火经费15.01元，2023年野生动物肇事补偿保险保费资金40885.79元，2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资5000000.00元，新建建设用地有偿使用费200000.00元，土地评估费200000.00元，陈塘镇-日屋镇特色小城镇规划、历史文化保护名镇规划编制经费1390000.00元，2021年新增建设用地有偿使用费561370.00元，55个边境小康村新建及翻建测量费140558.00元，公有住房维修资金718250.64元，县级领导办公用品费用30000.00元，2021年法院系统政法转移支付日财行指〔2021〕164号15757.70元，2021年政法转移支付（办案业务经费）194134.14元，法院政法转移支付资金业务装备经费36078.96元，法院政法转移支付办案业务经费276363.30元，三老人员补助611800.00元，离退休特困帮扶和激励关怀资金72500.00元，区中直企业第一书记办实事经费（提前告知）60129.00元，2023年乡村振兴专干工资2079769.20元，大学生村官经费28000.00元，公务员考核奖励资金178500.00元，乡村振兴专干养老保险3262.74元，乡村振兴专干医疗保险23599.24元，乡村振兴专干失业保险8386.67元，强基惠民驻村工作队生活补贴3503500.00元，防汛抗旱经费7370.00元，2022年山洪灾害防治维修养护项目资金预算指标3903.00元，农村公益性水利工程财产保险38600.00元，水资源论证、取水许可经费593082.00元，山洪灾害防治非工程措施运行维护费35900.00元，给曲采砂实施方案（五年）302000.00元，两会相关工作经费73196.40元，刑满释放必接必送经费21874.00元，行政复议案件43416.00元，民管会成员岗位补贴3000.00元，民族团结进步模范表彰奖励资金42000.00元，僧尼补助资金42600.00元，民宗局维稳经费7519.62元，先进寺管会和优秀驻寺干部奖励金20000.00元，驻寺干部伙食补助28000.00元，人民代表大会会议经费81302.00元，防止返贫致贫监测救助资金500000.00元，农村公路一般债券资金利息141.30元，城镇主体功能资金1200000.00元。（详见附件）

（二）一般公共预算调整增加情况。全县一般公共预算调整增加资金共计75058726.85元，涉及项目89项，其中：全县工资性资金追加5043433.31元，2023年边民补助18324876.05元，定结县项目办工作经费不足部分110000.00元，定结县发改委（物价局）鉴定费20000.00元，大宣传经费不足部分200000.00元，政协会议室设备购置108950.00元，农村公路养护自治区补助188982.00元，2021、2022年车辆购置税收入补助地方资金140000.00元，2020年文化旅游提升工程中央基建投资预算拨款（日财基指〔2020〕18号）3008630.91元，日喀则市定结县艺术团排练场所建设项目2707665.00元，定结县党政办公楼等三个办公楼加装电梯项目618600.00元，520视频会议系统设备采购、安装调试资金213277.48元，阿布入寺、扎西群培寺房屋安全等级鉴定费93200.00元，乡村振兴局工作经费160000.00元，定结县江嘎镇曲美村易地搬迁安置点公共服务提升项目1045515.00元，外经贸发展专项资金5000000.00元，产品流通基础设施中央基建项目（日财基指〔2020〕19号）1276589.79元，特困人员供养机构人员工资及运转保障经费201000.00元，残疾人综合用房、多布扎天葬台、确布乡天葬台476707.30元，2021年全民健身补短板设施器材项目200000.00元，定结县中学维修改造项目4086493.00元，2020年教育转移支付（饮水项目）463087.97元，多布扎乡多功能健身活动广场建设416337.17元，定结县中学数字校园示范校建设项目710801.00元，确布乡中心小学和定结乡中心小学供暖项目1000860.40元，陈塘镇藏嘎村幼儿园建设项目591182.74元，2020年中央彩票公益支持西藏社会公益事业乡镇多功能健身广场项目（日财综指〔2020〕13号）402194.70元，全区高寒高海拔学校供暖运行维护补助资金（非中央直达资金）928877.12元，教育附加费207006.05元，医疗保障能力提升900000.00元，大学生村居医护人员待遇经费9485.28元，2021年定结县陈塘镇林琼塘卡医疗救治区资金（日财社指〔2021〕79号2060500.00元，定结县2021年森林抚育项目2000000.00元，定结县草原有害生物普查技术服务310000.00元，2022年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资5000000.00元，定结县特色小城镇、整村推进灾后重建绿化工程项目394731.37元，定结县自然保护区基础设施及防火设施恢复重建项目198333.10元，定结县森林草原湿地生态系统外来入侵物资普查项目350000.00元，中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费277800.00元，少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金200000.00元，中央补助地方县级融媒体建设经费（2020年）390795.00元，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费200000.00元，离退休干部管理服务费30000.00元，定结县驻日喀则市退休党支部安装电梯工程不足部分资金140000.00元，定结县2016年日屋镇基层农技推广体系工程92360.73元，2021年中央财政农业相关转移支付（日财农指〔2021〕13号）300000.00元，阿瓦孜足农民加工专业合作社项目298320.00元，厕所革命奖补资金（县级）200.00元，2022年厕所革命（市级）（日财农指〔2022〕21号）28200.00元，2022年厕所革命（自治区）（日财农指〔2022〕21号）44000.00元，全市第三次全国土壤普查工作经费（含邀请第三方经费）1049050.00元，2022年科技特派员基本报酬834000.00元，定结县2016年以来产业项目资产工作所需费用（邀请第三方）382700.00元，定结县政务服务中心窗口单位专用网络资金139200.00元，定结县政务服务中心改造建设项目280742.61元，定结县陈塘镇职工之家（口岸驿站）建设项目县级配套资金992821.00元，定结县人大代表、党代表外出考察学习培训缺口资金30000.00元，关于开展政府专职消防员招收编配相关资金79180.00元，2022年第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护经费800000.00元，防汛抗旱经费970000.00元，基层团组织建设经费200000.00元，陈塘-日屋特色小镇地质灾害综合风险调查评价项目缺口资金1904792.39元，定结县国土变更调查日常变更工作经费180000.00元，定结县耕地进出平衡核实处置相关工作经费（邀请第三方经费）250000.00元，定结县耕地考核迎检工作就地恢复工作经费400000.00元，永久基本农田核实整改不足工作经费96300.00元，“4.25”地震灾区日喀则市动态调整第二批地质灾害治理项目（监测费）47009.00元，“4.25”地震灾区日喀则市定结县第二批地质灾害治理工程监测（监测费）65897.00元，“4.25”地震灾区日喀则市动态调整第一批地质灾害治理工程（监理费）32220.00元，“4.25”地震灾区日喀则市动态调整第一批地质灾害治理工程（监测费）34517.93元，“4.25”地震灾区日喀则市定结县第二批地质灾害治理工程（监理费）46080.00元，“4.25”地震灾区日喀则市动态调整第二批地质灾害治理工程（第四批）（监理费）35460.00元，“4.25”地震灾区日喀则市定结县第二批地质灾害治理工程（工程款）元1338556.02元，定结县陈塘镇孔定玛电站崩塌治理工程（工程款）947754.28元，定结县第三批地质灾害治理工程项目第二标段（工程款）407538.64元，定结县陈塘镇孔定玛电站崩塌治理工程（勘察设计费）148185.00元，西藏自治区日喀则市地质灾害治理勘察设计项目三十一标段定结县日屋镇崩塌（勘察设计费）116490.00元，定结县陈塘镇不稳定斜坡（勘察设计费）44475.00元，定结县陈塘镇帕布村崩塌（勘察设计费）57303.30元，定结县陈塘镇藏嘎村崩塌应急排危除险工程（勘察设计费）24400.00元，4.25灾后重建地灾第四批治理项目定结县陈塘镇不稳定斜坡治理项目（工程款）339522.55元，4.25灾后重建地灾第四批治理项目定结县琼孜乡哲圭村泥石流工程第二次招标治理工程（工程款）189226.72元，4.25灾后重建地灾第四批定结县琼孜乡哲圭村泥石流治理工程（勘察设计费）87240.00元，4.25灾后重建地灾第三批项目一标段工程（姆隆村扎西群培寺、普洛村、曲热村、萨尔扎西岗村等村崩塌）（工程款）707438.42元，定结县定结乡姆隆村扎西群培寺崩塌（第三批一标段二类费）（勘察设计费）103840.00元，定结县定结乡萨尔扎西岗乡泥石流项目（第三批一标段二类费）（勘察设计费）153992.82元，定结县定结乡布曲热村崩塌（第三批一标段二类费）（勘察设计费）151561.70元，定结县萨尔乡强布村崩塌治理工程（勘察设计费）42240.00元，4.25地震灾区日喀则市第一批地质灾害动态防治排危除险项目勘察设计费（普洛村崩塌）180000.00元。（详见附件）

附件：2023年预算调整统计表.xlsx